Как отразить в 1С невыясненные платежи на основании акта сверки от оператора связи?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Цитата: Добрый день! Мы ООО на ОСНО. При инвентаризации расчетов с оператором связи в акте сверки, предоставленном оператором, имеются неопознанные суммы платежей. Выяснить плательщика не представляется возможным, период 2020-2021гг.  Запись в акте сверки "Регистрация платежа. Банковская карта VISA (E-WALLET интернет платеж с сайта МТС). МТС Самара от 20.07.2021 3000.0000 руб."Опросила сотрудников, никто не признается.Я так понимаю, эту сумму нужно проводить как невыясненную, а спустя 3 года списывать на 91.1 как внереализационные доходы? Возникает вопрос, в Дт какого счета провести эту сумму, по кредиту 60 контрагент будет Оператор связи. А вот с Дтом контрагент непонятен.Помогите, пожалуйста.Заранее спасибо

  Добрый день!
  
  Считаю, что доход в виде рассматриваемых платежей нужно признавать в периоде их выявления в ходе сверки расчетов (инвентаризации), 3-х летний срок тут ни при чем.
  На основании акта сверки можно оформить проводку Д 60 К 91.1 на выявленные суммы ручной операцией.